Il sindacato retto da Clara Crocè offre una panoramica del settore e denuncia l’Amministrazione: i lavoratori sono costretti ad anticipare le spese di tasca propria
La FPCGIL scrive all’Assessore al Bilancio, Guido Signorino, e chiede un incontro urgente per discutere della liquidazione delle fatture destinate a chi si occupa dei servizi sociali in città. L’incertezza sui tempi di pagamento ha esasperato i lavoratori, costretti ad anticipare le spese di tasca propria. Il tutto al netto di una retorica che celebra il nuovo corso, quasi il passaggio dall’emergenza all’eccellenza fosse stato realmente suggellato.
Di seguito indichiamo i tempi medi dei pagamenti delle fatture alle cooperative, secondo quanto rivelato dal sindacato retto da Clara Crocè:
- ORSA MAGGIORE: SADH Fattura elettronica 124 del 10/09/2015 (mese di Agosto) . Importo 137,938,7 mandata in liquidazione in data 10/12/2015 .
- AZIONE SOCIALI: Centri aggregazione giovanile settore A Villa Lina- Vill. Aldisio e Vill. Bordonaro. Fattura elettronica 124 del 15/09/2015 (mese di Agosto). Importo 41,814,20 10/12/2015 mese di agosto 2015
- AZIONE SOCIALE : Distretto d/26 educativa domiciliare minori- Fattura elettronica 127 del 15/09/2015 importo periodo di riferimento dal 01 agosto 2015 al 30 settembre 2015 (102,331,08) atto di liquidazione del 18 dicembre 2015.
- COOPERATIVA CAS e AMANTHEA : fattura elettronica del 30 settembre 2015 per tre asili nido (Angolo del Cucciolo –Sam Licandro e Camaro 45,161,54 – 47,004,87 atto di liquidazione il 16 dicembre 2015.
- COOPERATIVA CAS : CAG settore C ( Gravitelli e Vill. Camaro ) fattura n. 19 del 30 settembre 2015) – 18,141,46 – 9.250,54 – 1.141,33 atto di liquidazione del 16 /12/2015
- COOPERATIVA GENESI : Trasporto centri riabilitativi ( mese luglio 2015 ) 75,730,66 liquidazione il 18 novembre 2015.
- COOPERATIVA GENESI : Trasporto centri riabilitativi (mese di Giugno 2015 ) Fattura elettronica 281 – atto di liquidazione 2 dicembre 2015
- COOPERATIVA GENESI : SAD -Fattura 284 del 22 settembre 2015 SAD ZONA SUD mese di agosto 2015, 100,349,27 – ZONA NORD Fattura 283 – 98.204.06 – Zona Centro fattura 282 – 98.204,06. Atto di liquidazione 21- dicembre 2015.
- COOPERATIVA GENESI : SAD 328 Fattura elettronica n. 296 mese Agosto 2015. 132.604,59 atto di liquidazione 16 dicembre2015.
- CASA SERENA Fattura elettronica n. 285 mese Agosto 2015- Importo 130,146,43 – liquidazione del 16 12/2015.
- DON ORIONE – Fattura 254 del 5/10/2015 120.00,00 ( mese settembre 2015)– Atto di liquidazione 28 dicembre 2015.
- PROGETTO VITA : Fattura elettronica n. 291 Assistenza e Trasporto alunni disabili ( periodo 14 al30 settembre 2015) Importo 103.570,90 atto di liquidazione del 16/12/2015.
“Da una rapida lettura è del tuo evidente che i tempi medi non vengono rispettati . Anzi, se non ci fossero le proteste puntuali dei lavoratori i tempi si allungherebbero di certo. Inoltre non possiamo fare a meno di rimarcare che impegno e valuta non corrispondono mai . Chissà perché?” commenta Clara Crocè stigmatizzando gli spot effimeri della Giunta.
